SYSplus: Configuración NOTA CREDITO NO REFERENCIADA DESDE EL MODULO DE CARTERA

SYSplus: Configuración NOTA CREDITO NO REFERENCIADA DESDE EL MODULO DE CARTERA

Error: Se requiere enviar una NOTA CREDITO NO REFERENCIADA 

Una nota de crédito no referenciada se ingresa bajo los escenarios:
- Si la factura electrónica fue emitida por otro proveedor tecnológico
- Cuando la factura fue emitida por POS, antes de la facturación electrónica 
-Cuando la factura ya tiene el evento de Aceptación 

CONFIGURACION NOTAS CREDITO NO REFERENCIADAS DESDE CARTERA 
 
1. Crear el Prefijo por cartera / mantenimiento / numeración

2. Configurar los Tokens al prefijo. 



3. Al dar click en F8 Token, el sistema abre una ventana en donde debe diligenciar los siguientes datos:

- Tipo: Nota Crédito 
- Prefijo: Seleccionar el prefijo electrónico creado para la nota 
- Numero: Como se sabe la DIAN solo emite Autorizaciones para Facturas y Documentos soporte, pero se recomienda en este campo configurar el numero de la resolución asociada de la factura de venta
- N. Inicial y N. Final: Al no tener un rango de numeración especifico autorizado  por la DIAN se recomienda configurarlo desde 000001 hasta el 999999. Recuerde que para las notas son máximo 6 dígitos. 
- Fecha - Vencimiento; Al no tener un rango de fechas habilitado por la DIAN se recomienda configurarlo desde 2024/01/01 hasta el 2030/12/31

A continuación los datos que se modifican según  proveedor tecnológico 


HKA
ARCH.FE: Se deja vacio
TOKENS: Al momento de la implementación el proveedor tecnológico entrega los TOKEN por cada cliente son diferentes. 

FACTURA1 
TOKEN EMPRESA: S4sPL45*#
TOKEN PASWORD: 1r25LS%uRi5@
ARCH.FE: FACTURA1

PLEMSI:
TOKEN EMPRESA: NIT DE LA COMPAÑÍA SIN DV 
TOKEN PASWORD: Lo suministra el proveedor por cada cliente  
ARCH.FE:  PLEMSI

4. Se debe crear en el portal del proveedor tecnológico:

HKA: Configuración / Datos fiscales / Secuenciales 
PLEMSI: Configuración / Facturación / Numeración 
FACTURA1: Cuando se registra por medio del EndPoint (MODULO DE FACTURACION)  la resolución de la factura de venta, se debe incluir en las columnas PREF.ND y PREF.DEV los prefijos correspondientes, si no se realizo en el momento de relacionar la Autorización inicialmente, es necesario, enviar un correo a soporte@factura1-.com.co solicitando la asociando del prefijo de la nota 


5. En el momento del registro de la nota crédito, se debe tener en cuenta:

- El concepto es Obligatorio
 -Si la nota maneja IVA, debe relacionarla por la manito de las Tarifas de IVA 
- No debe relacionar la factura de venta 
- Debe relacionar la fecha correspondiente a la factura de venta 
- Para la nota crédito NO referenciada, el motivo de Anulación de factura electrónica NO es válido 
 


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