'PREFIJO': Prefijo de la factura
'NUMERO': Número completo de la factura (8 dígitos) o sin
ceros a la izquierda si la configuración lo indica.
'NUMERO BARRAS': Número de la factura con un asterisco
antes y después para ser impreso como código de barras usando el Font 3de9.
'FECHA': Fecha de la factura en formato aaaa-mm-dd
'FECHA LETRAS': Fecha de la factura en el formato de fecha
larga según la configuración regional de Windows.
'MES LETRAS': Nombre del mes de la fecha.
'VENCE': Vencimiento de la factura en formato aaaa-mm-dd
'VENCE LETRAS': Vencimiento de la factura en el formato de
fecha larga según la configuración regional de Windows.
'DIAS VENCE': Número de días entre la fecha de vencimiento
y la fecha de factura:
'CONTADO CREDITO': Imprime la palabra CONTADO o CREDITO XX
DIAS dependiendo de los días de vencimiento.
'CONTADO/CREDITO': Imprime la palabra CONTADO o CREDITO
según el check de factura electrónica de contado.
'NIT': Identificación del cliente.
'TERCERO NOMBRE': Nombre del cliente tal como quedó en la
factura. Si existen sucursales corresponde al nombre de la sucursal.
'CLIENTE NOMBRE': Nombre del cliente como aparece creado en
la base de datos de terceros.
'CLIENTE SUCURSAL': Código de la sucursal del cliente
'DV': Dígito de verificación del NIT del cliente.
'TERCERO PAIS': Nombre del país del cliente.
'TERCERO DIRECCION': Dirección de la sucursal del cliente.
'TERCERO DIRECCION PRINCIPAL': Dirección del cliente como
aparece en la base de datos de terceros.
'ORDEN CLIENTE': Orden de compra del cliente como quedó
guardada en el pedido
'TERCERO CONDICIONES': Instrucciones de facturación
registradas para el cliente.
'TERCERO CIUDAD': Nombre de la ciudad usada en la factura.
Corresponde a la sucursal del cliente.
'TERCERO TELEFONO': Número de teléfono de la sucursal del
cliente.
'OBSERVACIONES SUCURSAL' : Observaciones realizadas en el campo de la sucursal.
'TERCERO CONTACTO': Nombre de contacto con el cliente
'TERCERO FAX': Número de Fax o Whatsapp o teléfono
adicional del cliente.
'TERCERO CELULAR': Número de teléfono móvil del cliente
'TERCERO CORREO': Dirección de correo electrónico principal
del cliente.
'CLIENTE OBSERVACIONES': Observaciones del cliente tal como
aparecen al editarlo.
'CLIENTE LISTA': Nombre de la lista de precios asignada al
cliente. Puede ser distinta a la usada.
'CLIENTE CODIGO': Código interno del cliente.
'ZONA CODIGO': Código de la zona de cartera asignada al
cliente.
'ZONA NOMBRE': Nombre de la zona de cartera asignada al cliente.
'VENDEDOR': Código del vendedor de la factura.
'NOMBRE VENDEDOR': Nombre del vendedor de la factura.
'VENDEDOR TELEFONOS': Número de teléfono del vendedor.
'VENDEDOR CORREO': Correo electrónico del vendedor.
'VENDEDOR DIRECCION': Dirección física del vendedor.
'PUNTO DE VENTA': Código del punto de venta donde se genera
la factura.
'NOMBRE PUNTO VENTA': Nombre del punto de venta.
'BODEGA': Código de la bodega principal asociada al punto
de venta.
'NOMBRE BODEGA': Nombre de la bodega.
'TIPO ENTREGA': Tipo de entrega: RECOGE EN TIENDA,
TRASPORTADORA, DOMICILIO PROPIO
'REFERENCIA CLIENTE': Identificación de la persona que
recibió el servicio, cuando se maneja detalle de identificación por cliente,
ejemplo IPS
'REFERENCIA NOMBRE': Nombre de la persona que recibió el
servicio.
'NUMERO AUTORIZACION': Número de autorización del servicio
prestado.
'FECHA ENTREGA': Fecha de entrega en formato aaaa-mm-dd
'ENTREGA LETRAS': Fecha de entrega en el formato de fecha
larga según la configuración regional de Windows.
'DESPACHAR A': Dirección de entrega de la factura y datos
de contacto de entrega.
'TRANSPORTADOR': Nombre del transportador
'OBSERVACIONES': Observaciones de la factura. Puede ser un
solo texto que se parte en líneas manualmente a través de las columnas inicio y
longitud del formato, o un campo de texto que genera automáticamente tantas
líneas como se necesite, dependiendo de la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-IMPRIMIR
CAMPO OBSERVACIONES COMO TIPO MEMO.
'COTIZACION': Número de la cotización previa relacionada.
'PEDIDO': Número del pedido relacionado.
'REMISION': Número de la remisión de entrega de mercancía
relacionada.
'CONVENIO': Nombre del convenio de cartera que ampara la
factura.
'ORDEN DEL CLIENTE': Número de la orden de compra del cliente
digitada en la factura.
'COMISION_PORCENTAJE': Porcentaje de comisión del vendedor.
'COMISION_MONTO': Monto en pesos de la comisión total
pactada.
'SUBTOTAL': Subtotal sin IVA de la factura, incluyendo el
ICO.
'INGRESOS DE TERCEROS': Valor de la sumatoria de artículos
marcados como ingresos de tercero.
'INGRESOS PROPIOS': Diferencia entre el subtotal y los
ingresos de terceros.
'SUBTOTAL SIN IMPTOS': Subtotal sin ICO de la factura
'SUBTOTAL NETO': Subtotal después del descuento de pie de
factura.
'SUBTOTAL MAS DESCUENTO ITEM': Subtotal más descuentos por
ítem.
'DESCUENTO PIE PORCENTAJE': Porcentaje de descuento de pie
de factura.
'DESCUENTO PIE MONTO': Monto en pesos del descuento de pie
de factura.
'VALOR ADICIONAL': Valor adicional antes de IVA.
'IVA TOTAL': Monto total del IVA de la factura.
'SALDO FACTURA': Saldo de la factura pendiente a la fecha.
'RETEFUENTE PORCENTAJE': Porcentaje de retención en la
fuente practicada. Es cero si se calcula por ítem.
'RETEFUENTE MONTO': Monto total en pesos de la retención en
la fuente (renta) practicada.
'RETENCION IVA PORCENTAJE': Porcentaje de retención de IVA
'RETENCION IVA MONTO': Monto de retención de IVA
'RETENCION ICA PORCENTAJE': Tarifa por mil de retención de
ICA
'RETENCION ICA MONTO': Monto total de la retención de ICA
'RETENCION CREE PORCENTAJE': Porcentaje de retención por
concepto de auto renta.
'RETENCION CREE MONTO': Monto de auto retención por
concepto de renta.
'VALOR EXTRA': Monto del valor extra después de IVA.
'TOTAL SIN EXTRA': Total con impuestos antes de agregar
valor extra.
'ANTICIPO': valor del anticipo recibido antes de hacer la
factura.
'RETEGARANTIA': Retención por concepto de garantía en obras
'DESCUENTO FINANCIERO PORC.': Porcentaje de descuento
financiero.
'DESCUENTO FINANCIERO MONTO': Monto del descuento
financiero.
'DESCUENTO FINANCIERO FECHA': fecha máxima para tener
derecho al descuento financiero.
'TOTAL FACTURA': Total de la factura sin descontar
retenciones
'TOTAL A PAGAR': Total neto a pagar descontando retenciones
y anticipo.
'TOTAL NETO': Total menos retenciones.
'TOTAL FACTURA LETRAS': Monto total en letras de la
factura.
'TOTAL A PAGAR LETRAS': Monto a pagar de la factura en
letras
'TOTAL NETO LETRAS': Monto neto de a factura en letras.
'TOTAL CONSUMO': Total ICO de la factura.
'BASE INALC': Base del impuesto Nacional al Consumo.
'TOTAL INALC': Monto total del Impuesto Nacional al Consumo
'TOTAL AHORRO': Ahorro total de la venta, suma de ahorros
por ítem.
'TOTAL BASE': Sumatoria de las bases por ítem
'SUMA DESCUENTOS ITEM': Sumatoria de los descuentos
principales por ítem
'SUMA DESCUENTO 1': Sumatoria del descuento por ítem 1.
' SUMA DESCUENTO 2': Sumatoria del descuento por ítem 2.
' SUMA DESCUENTO 3': Sumatoria del descuento por ítem 3.
'PESO FACTURA': Peso en kilos de la factura, calculado con
base en el peso de los productos y las cantidades facturadas.
'SUMA EXENTOS': Sumatoria de productos con tarifa de IVA 0.
'SUMA TARIFA 1': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
1.
'SUMA TARIFA 2': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
2.
'SUMA TARIFA 3': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
3.
'SUMA TARIFA 4': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
4.
'SUMA TARIFA 5': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
5.
'SUMA CANTIDADES': Sumatoria de cantidades de los artículos.
'SUMA CAJAS': Sumatoria de cajas de los ítems, si se
habilitó la columna cajas por ítem con la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-PREGUNTAR
NUMERO DE CAJAS POR ITEM.
'SUMA PRINCIPALES': Sumatoria de las cantidades de
artículos en unidad principal
'SUMA ALTERNATIVAS': Sumatoria de las cantidades de
artículos en unidad alternativa mayor a la unidad.
'SUMA PESO': Peso acumulado de los ítems, permite imprimir
totales por hoja. Al final debe ser igual a PESO TOTAL.
'SUMA VOLUMEN': Volumen en metros cúbicos acumulado de los
ítems, permite imprimir totales por hoja. Al final debe ser igual al volumen
total de la factura.
'SUMA GRAVADOS': Suma de artículos con tarifa de IVA
distinta de 0.
'IVA TARIFA 1': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 1.
'IVA TARIFA 2': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 2.
'IVA TARIFA 3': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 3.
'IVA TARIFA 4': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 4.
'IVA TARIFA 5': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 5.
'MOTIVO DESCUENTO': Imprime DESCUENTO CUMPLEAÑOS o
DESCUENTO PRIMERA COMPRA si se liquidó automáticamente.
'NOMBRE COPIA': Nombre asignado al número de copia de la
factura.
'RECIBIDO': Valor total recibido, puede ser superior al
total de la factura.
'CAMBIO': Cambio o vueltas, diferencia entre el total
recibido menos el total a pagar.
'CUFE': CUFE de la factura.
'CODIGO CUFE': Código de barras con el CUFE de la factura.
'CODIGO QR': Código de respuesta rápida de la factura según
especificaciones de la DIAN.
'FECHA INICIAL': Fecha inicial del periodo facturado en
formato aaaa-mm-dd.
'FECHA FINAL': Fecha final del periodo facturado en formato
aaaa-mm-dd.
'CARTERA INICIAL': Cartera al inicio del periodo.
'CARTERA FINAL': Cartera a la fecha final del periodo.
'ABONOS PERIODO': Abonos recibidos durante el periodo.
'CARGOS PERIODO': Cargos hechos a la cuenta del cliente
durante el periodo.
'NOMBRE USUARIO': Nombre del usuario que imprime la
factura.
'CODIGO USUARIO': Código del usuario que imprime la factura.
'NUMERO PAGINA': Número de página actual.
'PAGINAS TOTALES': Total páginas a imprimir.
'NUMERO DE ITEMS': Número total de ítems de la factura.
'FECHA REGISTRO': Fecha de registro de la factura según
reloj del servidor.
'HORA REGISTRO': Hora de registro de la factura, según
reloj del servidor.
'FORMA PAGO': forma de pago pactada en la factura
'PUNTOS CLIENTE': Puntos acumulados con la factura.
'PUNTOS ACUMULADOS': Puntos totales al inicio del día.
'PUNTOS POR VENCER': Puntos por vencer en el próximo mes al
inicio del día
'USUARIO REGISTRO': Código del usuario que grabó la
factura.
'NOMBRE COMPANIA':
Nombre de la empresa que emite la factura.
'DIR COMPANIA':
Dirección de la empresa que emite la factura.
'TELS COMPANIA':
Teléfonos de la empresa que emite la factura.
'NIT COMPANIA': NIT de la empresa que emite la factura.
'ENCABEZA COMPANIA': Cadena de texto configurada para la
compañía.
'LOGO COMPANIA': Imagen con el logo de la empresa.
A continuación, los datos que se repiten por cada ítem de
la factura:
'ARTICULO CODIGO': Código interno del artículo.
'ARTICULO DESCRIPCION': Descripción del producto.
'ARTICULO DESCRIPCION CORTA': Descripción corta asociada al
producto.
'CANTIDAD': Cantidad facturada
'CANTIDAD CAJAS': Número de cajas o paquetes
correspondiente a este artículo
'CANTIDAD UNIDADES': Cantidad si se usó la unidad principal
del producto.
'UNIDAD ALTERNATIVA': Cantidad si se usó una unidad
alternativa con factor mayor a 1.
'NUMERO ITEM': Número de ítem de la factura en el orden que
se digitó, no es consecutivo sis e imprime en un orden específico distinto al
de digitación.
'NUMERO RENGLON': Número consecutivo de ítem en orden de
impresión.
'ARTICULO LLEVAR': Marca para indicar que el artículo no se
consume en el local.
'ARTICULO CODIGO BARRAS': Código del artículo con
asteriscos antes y después para imprimir como código de barras usando el font
3de9.
'ARTICULO INVIMA': Código INVIMA asociado al producto.
'ARTICULO CUM': Código Único de Medicamento asociado al
producto.
'ARTICULO IUM': Identificación Única del Medicamento
asociado al producto.
'ARTICULO BARRAS': Primer Código de barras asociado al
producto con asteriscos.
'ARTICULO DESC. ADICIONAL': Descripción adicional del
producto, imprime un solo renglón, puede partirse usando las columnas de inicio
y longitud del formato.
'LOTE': Número de lote del producto.
'SERIALES': Número de serie del artículo facturado.
'LOTE VENCE': Fecha de vencimiento del producto en formato
aaaa-mm-dd
'UNIDAD': Nombre de la unidad en que se expresa la
cantidad.
'UNIDAD RESALTAR': Marca para indicar que la unidad
requiere un tratamiento especial.
'FACTOR CANTIDAD': Factor de conversión de la unidad
facturada respecto a la principal.
'CAJAS': Número de cajas del producto.
'LISTA PRECIOS': Nombre de la lista de precios utilizada.
'REFERENCIA ITEM': referencia por ítem.
'MANDANTE ITEM': Identificación del mandante a quien
constituye un ingreso la venta del producto.
'MANDANTE ITEM NOMBRE': Nombre del mandante correspondiente
al artículo.
'BODEGA ITEM': Código de la bodega donde se descuenta el
artículo.
'NOMBRE BODEGA ITEM': nombre de la bodega donde se
descuenta el artículo.
'PREFIJO PEDIDO ITEM': Prefijo del pedido asociado al
artículo facturado.
'PREFIJO REMISION ITEM': Prefijo de la remisión asociada al
artículo facturado.
'NUMERO PEDIDO ITEM': Número del pedido asociado al
artículo facturado.
'NUMERO REMISION ITEM': Número de la remisión asociada al
artículo facturado.
'ORDEN PEDIDO ITEM': Número de orden de compra asociada al
pedido facturado.
'ORDEN REMISION ITEM': Númeo de orden de compra asociada a
la remisión facturada.
'PACIENTE PEDIDO': Identificación de quien recibió el
servicio indicada en el pedido asociado al producto.
'PACIENTE REMISION': Identificación de quien recibió el
servicio indicada en la remisión asociado al producto.
'NOMBRE PACIENTE PEDIDO': Nombre de quien recibió el
servicio asociado al artículo pedido facturado.
'NOMBRE PACIENTE REMISION': Nombre de quien recibió el
servicio asociado al artículo remisionado facturado.
'NOMBRE VENDEDOR PEDIDO': Nombre del vendedor del pedido
relacionado al artículo.
'NOMBRE VENDEDOR REMISION': Nombre del vendedor del pedido
relacionado al artículo.
'STAND ITEM': Código de la ubicación del producto en la
bodega.
'PRECIO REFERENCIA': Precio de lista sin descuento.
'PRECIO UNITARIO': Precio unitario del producto facturado
antes de descuento.
'DESCUENTO ITEM PORCENTAJE': Porcentaje de descuento por
ítem.
'DESCUENTO ITEM MONTO': Descuento unitario en pesos por
ítem.
'DESCUENTO ITEM TOTAL': Descuento total para la cantidad
facturada
'DESCUENTO 1 PORCENTAJE': Primer porcentaje de descuento
adicional.
'DESCUENTO 2 PORCENTAJE': Segundo porcentaje de descuento
adicional.
'DESCUENTO 3 PORCENTAJE': Tercer porcentaje de descuento
adicional.
'DESCUENTO 1 MONTO': Monto en pesos del primer porcentaje
de descuento adicional.
'DESCUENTO 2 MONTO': Monto en pesos del segundo porcentaje
de descuento adicional.
'DESCUENTO 3 MONTO': Monto en pesos del tercer porcentaje
de descuento adicional.
'PRECIO NETO': Precio neto después de descuentos por ítem
con o sin IVA según factura.
'PRECIO SIN IVA': Precio unitario sin IVA.
'PRECIO NETO SIN IVA': Precio neto después de descuentos
antes de IVA.
'PRECIO NETO MAS IVA': Precio Neto después de descuentos
más IVA.
'PRECIO NETO MAS IMPTOS': Precio neto después de descuentos
más IVA e ICO.
'BASE ITEM': Valor base para el producto
'PORCENTAJE ITEM': Porcentaje que se aplica a la base para
calcular el total por ítem.
'TARIFA IVA': Código de la tarifa de IVA del producto.
'IVA ITEM PORCENTAJE': Porcentaje de IVA del artículo
facturado.
'IVA ITEM MONTO': Monto en pesos del IVA total del
artículo.
'IMPOCONSUMO UNITARIO': Valor unitario del ICO del artículo
facturado.
'IMPOCONSUMO ITEM': Valor total del ICo del artículo
facturado.
'IMPUESTO BOLSA ITEM': Valor por ítem del impuesto a la
bolsa plástica
'AHORRO ITEM': Ahorro total del ítem, resta el precio de
lista menos el precio neto facturado por la cantidad.
'INALC ITEM': Total Impuesto Nacional al consumo del ítem.
'SUBTOTAL ITEM SIN DESCUENTO': Subtotal antes de descuentos
por ítem.
'SUBTOTAL ITEM': Subtotal por ítem después de descuentos.
'TOTAL ITEM': Total por ítem incluyendo impuestos.
'ARTICULO GRUPO': Código del grupo de inventario del
producto.
'ARTICULO SUBGRUPO': Código del subgrupo de inventario del
producto.
'ARTICULO MARCA': : Código de la marca del producto.
'ARTICULO FABRICANTE': Código del fabricante del producto.
'GRUPO NOMBRE': Nombre del grupo de inventario del producto.
'SUBGRUPO NOMBRE': Nombre del subgrupo de inventario del
producto.
'MARCA NOMBRE': Nombre de la marca del producto.
'FABRICANTE NOMBRE': Nombre del fabricante del producto.
'OBSERVACIONES ITEM': Observaciones por ítem digitadas por
el usuario.
'ARTICULO FOTO': Foto del artículo
'ARTICULO PESO': Peso en gramos del producto.
'ARTICULO ANCHO': Ancho en centímetros del producto.
'ARTICULO ALTO': Alto en centímetros del producto.
'ARTICULO LARGO': Largo en centímetros del producto.
'ARTICULO VOLUMEN': Volumen total del producto multiplicado
por cantidad.