'PREFIJO': Prefijo de la devolución.
'NUMERO': Número completo de la devolución (6 dígitos) o
sin ceros a la izquierda si la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-IMPRIMIR
REPORTES DE COMPROBANTES Y CONSECUTIVOS CON CEROS A LA IZQUIERDA lo indica.
'NUMERO BARRAS': Número de la devolución con un asterisco
antes y después para ser impreso como código de barras usando el Font 3de9.'NUMERO COMPLETO BARRAS': Prefijo + Número de 6 dígitos de
la devolución con asteriscos para imprimir como código de barras.
'FECHA': Fecha de la devolución en formato aaaa-mm-dd
'FECHA LETRAS': Fecha de la devolución en el formato de
fecha larga según la configuración regional de Windows.
'FECHA DIAN': Fecha de firma de la nota crédito electrónica
por parte de la DIAN. Solo puede ser impreso una vez enviada la nota a través
del proveedor tecnológico.
'NIT': Identificación del cliente.
'NIT BARRAS': Identificación del cliente con asteriscos al
inicio y final para imprimirlo como código de barras en font 3de9.
'TERCERO NOMBRE': Nombre del cliente tal como quedó en la
factura. Si existen sucursales corresponde al nombre de la sucursal.
'CUFE NOTA': CUFE de la nota crédito electrónica.
'CODIGO QR': Código de respuesta rápida de la nota según
especificaciones de la DIAN.
'CLIENTE NOMBRE': Nombre del cliente como aparece creado en
la base de datos de terceros.
'DV': Dígito de verificación del NIT del cliente.
'TERCERO DIRECCION': Dirección de la sucursal del cliente.
'TERCERO DIRECCION PRINCIPAL': Dirección del cliente como
aparece en la base de datos de terceros.
'TERCERO CIUDAD': Nombre de la ciudad usada en la factura.
Corresponde a la sucursal del cliente.
'TERCERO TELEFONO': Número de teléfono de la sucursal del
cliente.
'OBSERVACIONES SUCURSAL' : Observaciones realizadas en el campo de la sucursal.
'TERCERO CONTACTO': Nombre de contacto con el cliente
'TERCERO FAX': Número de Fax o Whatsapp o teléfono adicional
del cliente.
'TERCERO CELULAR': Número de teléfono móvil del cliente
'TERCERO CORREO': Dirección de correo electrónico principal
del cliente.
'CORREO FACTURA ELECTRONICA': Dirección de correo
electrónico de recepción de facturas electrónicas.
'TERCERO ACTIVIDAD ECONOMICA': Código de la actividad
económica del cliente.
'TERCERO CODIGO CIUDAD': Código DANE de la ciudad del
cliente como aparece en la base de datos de terceros.
'CLIENTE GRUPO': Nombre del grupo de cobro al que pertenece
el cliente.
'CLIENTE CODIGO': Código interno del cliente.
'ZONA CODIGO': Código de la zona de cartera asignada al
cliente.
'ZONA NOMBRE': Nombre de la zona de cartera asignada al
cliente.
'VENDEDOR': Código del vendedor de la factura.
'NOMBRE VENDEDOR': Nombre del vendedor de la factura.
'VENDEDOR TELEFONOS': Número de teléfono del vendedor.
'VENDEDOR CORREO': Correo electrónico del vendedor.
'VENDEDOR DIRECCION': Dirección física del vendedor.
'REFERENCIA CLIENTE': Identificación de la persona que
recibió el servicio, cuando se maneja detalle de identificación por cliente,
ejemplo IPS
'REFERENCIA NOMBRE': Nombre de la persona que recibió el
servicio.
'PUNTO DE VENTA': Código del punto de venta donde se genera
la factura.
'NOMBRE PUNTO VENTA': Nombre del punto de venta.
'BODEGA': Código de la bodega principal asociada al punto
de venta.
'NOMBRE BODEGA': Nombre de la bodega.
'OBSERVACIONES': Observaciones de la devolución. Puede ser
un solo texto que se parte en líneas manualmente a través de las columnas
inicio y longitud del formato, o un campo de texto que genera automáticamente
tantas líneas como se necesite, dependiendo de la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-IMPRIMIR
CAMPO OBSERVACIONES COMO TIPO MEMO.
'FACTURA': Número de la factura previa relacionada.
'CUFE': Número CUFE de la factura previa relacionada.
'FECHA FACTURA': Fecha de la factura previa relacionada.
'REMISION': Número de la remisión de entrega de mercancía
relacionada.
'COMISION_PORCENTAJE': Porcentaje de comisión del vendedor.
'COMISION_MONTO': Monto en pesos de la comisión total
pactada.
'SUBTOTAL': Subtotal sin IVA de la devolución, incluyendo
el ICO.
'SUBTOTAL NETO': Subtotal después del descuento de pie de
devolución.
'SUBTOTAL MAS DESCUENTO ITEM': Subtotal más descuentos por
ítem.
'SUBTOTAL SIN IMPTOS': Subtotal sin ICO de la devolución
'DESCUENTO PIE PORCENTAJE': Porcentaje de descuento de pie
de devolución.
'DESCUENTO PIE MONTO': Monto en pesos del descuento de pie
de devolución.
'VALOR ADICIONAL': Valor adicional antes de IVA.
'IVA TOTAL': Monto total del IVA de la devolución.
'RETEFUENTE PORCENTAJE': Porcentaje de retención en la
fuente practicada. Es cero si se calcula por ítem.
'RETEFUENTE MONTO': Monto total en pesos de la retención en
la fuente (renta) practicada.
'RETENCION IVA PORCENTAJE': Porcentaje de retención de IVA
'RETENCION IVA MONTO': Monto de retención de IVA
'RETENCION ICA PORCENTAJE': Tarifa por mil de retención de
ICA
'RETENCION ICA MONTO': Monto total de la retención de ICA
'RETENCION CREE PORCENTAJE': Porcentaje de retención por
concepto de auto renta.
'RETENCION CREE MONTO': Monto de auto retención por
concepto de renta.
'VALOR EXTRA': Monto del valor extra después de IVA.
'TOTAL FACTURA': Total de la devolución sin descontar
retenciones
'TOTAL A PAGAR': Total neto a pagar descontando retenciones
y anticipo.
'TOTAL FACTURA LETRAS': Monto total en letras de la
devolución.
'TOTAL A PAGAR LETRAS': Monto a pagar de la devolución en
letras
'TOTAL CONSUMO': Total ICO de la devolución.
'BASE INALC': Base del impuesto Nacional al Consumo.
'TOTAL INALC': Monto total del Impuesto Nacional al Consumo
'SUMA DESCUENTOS ITEM': Sumatoria de los descuentos
principales por ítem
'PESO REMISION': Peso en kilos de
la devolución, calculado con base en el peso de los productos y las cantidades
facturadas.
'SUMA CANTIDADES': Sumatoria de
cantidades de los artículos.
'SUMA PRINCIPALES': Sumatoria de las cantidades de
artículos en unidad principal
'SUMA ALTERNATIVAS': Sumatoria de las cantidades de
artículos en unidad alternativa mayor a la unidad.
'SUMA EXENTOS': Sumatoria de productos con tarifa de IVA 0.
'SUMA TARIFA 1': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
1.
'SUMA TARIFA 2': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
2.
'SUMA TARIFA 3': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
3.
'SUMA TARIFA 4': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
4.
'SUMA TARIFA 5': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
5.
'SUMA TARIFA 6': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
6.
'SUMA TARIFA 7': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
7.
'SUMA TARIFA 8': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
8.
'SUMA GRAVADOS': Suma de artículos con tarifa de IVA
distinta de 0.
'IVA TARIFA 1': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 1.
'IVA TARIFA 2': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 2.
'IVA TARIFA 3': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 3.
'IVA TARIFA 4': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 4.
'IVA TARIFA 5': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 5.
'IVA TARIFA 6': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 6.
'IVA TARIFA 7': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 7.
'IVA TARIFA 8': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 8.
'MOTIVO DEVOLUCION': Texto con motivo de la devolución.
'NOMBRE USUARIO': Nombre del usuario que imprime la factura.
'CODIGO USUARIO': Código del usuario que imprime la
factura.
'NUMERO PAGINA': Número de página actual.
'PAGINAS TOTALES': Total páginas a imprimir.
'NUMERO DE ITEMS': Número total de ítems de la factura.
'FECHA REGISTRO': Fecha de registro de la devolución según
reloj del servidor.
'HORA REGISTRO': Hora de registro de la devolución, según
reloj del servidor.
'USUARIO REGISTRO': Código del usuario que grabó la
factura.
'NOMBRE COMPANIA': Nombre de la empresa que emite la
factura.
'DIR COMPANIA': Dirección de la empresa que emite la
factura.
'TELS COMPANIA': Teléfonos de la empresa que emite la
factura.
'NIT COMPANIA': NIT de la empresa que emite la factura.
'ENCABEZA COMPANIA': Cadena de texto configurada para la
compañía.
'LOGO COMPANIA': Imagen con el logo de la empresa.
A continuación, los datos que se repiten por cada ítem de
la factura:
'ARTICULO CODIGO': Código interno del artículo.
'ARTICULO DESCRIPCION': Descripción del producto.
'ARTICULO DESCRIPCION CORTA': Descripción corta asociada al
producto.
'CANTIDAD': Cantidad devuelta
'CANTIDAD CAJAS': Número de cajas o paquetes
correspondiente a este artículo
'CANTIDAD UNIDADES': Cantidad si se usó la unidad principal
del producto.
'NUMERO ITEM': Número de ítem de la devolución en el orden
que se digitó, no es consecutivo si se imprime en un orden específico distinto
al de digitación.
'NUMERO RENGLON': Número consecutivo de ítem en orden de
impresión.
'ARTICULO CODIGO BARRAS': Código del artículo con
asteriscos antes y después para imprimir como código de barras usando el font
3de9.
'ARTICULO INVIMA': Código INVIMA asociado al producto.
'ARTICULO CUM': Código Único de Medicamento asociado al
producto.
'ARTICULO IUM': Identificación Única del Medicamento
asociado al producto.
'ARTICULO BARRAS': Primer Código de barras asociado al
producto con asteriscos.
'ARTICULO DESC. ADICIONAL': Descripción adicional del
producto, imprime un solo renglón, puede partirse usando las columnas de inicio
y longitud del formato.
'OBSERVACIONES ITEM': Observaciones por ítem digitadas por
el usuario.
'ARTICULO FOTO': Foto del artículo
'LOTE': Número de lote del producto.
'SERIALES': Número de serie del artículo facturado.
'LOTE VENCE': Fecha de vencimiento del producto en formato
aaaa-mm-dd
'UNIDAD': Nombre de la unidad en que se expresa la
cantidad.
'FACTOR CANTIDAD': Factor de conversión de la unidad
facturada respecto a la principal.
'REFERENCIA ITEM': referencia por ítem.
'BODEGA ITEM': Código de la bodega donde se descuenta el
artículo.
'PRECIO UNITARIO': Precio unitario del producto facturado
antes de descuento.
'DESCUENTO ITEM PORCENTAJE': Porcentaje de descuento por
ítem.
'DESCUENTO ITEM MONTO': Descuento unitario en pesos por
ítem.
'DESCUENTO ITEM TOTAL': Descuento total para la cantidad
facturada
'PRECIO NETO': Precio neto después de descuentos por ítem
con o sin IVA según factura.
'PRECIO SIN IVA': Precio unitario sin IVA.
'PRECIO NETO SIN IVA': Precio neto después de descuentos
antes de IVA.
'PRECIO NETO MAS IVA': Precio Neto después de descuentos
más IVA.
'TARIFA IVA': Código de la tarifa de IVA del producto.
'IVA ITEM PORCENTAJE': Porcentaje de IVA del artículo
facturado.
'IVA ITEM MONTO': Monto en pesos del IVA total del
artículo.
'IMPOCONSUMO ITEM': Valor total del ICo del artículo
facturado.
'INALC ITEM': Total Impuesto Nacional al consumo del ítem.
'SUBTOTAL ITEM SIN DESCUENTO': Subtotal antes de descuentos
por ítem.
'SUBTOTAL ITEM': Subtotal por ítem después de descuentos.
'TOTAL ITEM': Total por ítem incluyendo impuestos.
'ARTICULO GRUPO': Código del grupo de inventario del
producto.
'ARTICULO SUBGRUPO': Código del subgrupo de inventario del
producto.
'ARTICULO MARCA': : Código de la marca del producto.
'GRUPO NOMBRE': Nombre del grupo de inventario del
producto.
'SUBGRUPO NOMBRE': Nombre del subgrupo de inventario del
producto.
'MARCA NOMBRE': Nombre de la marca del producto.
'ARTICULO PESO': Peso en gramos del producto.
'ARTICULO ANCHO': Ancho en centímetros del producto.
'ARTICULO ALTO': Alto en centímetros del producto.
ARTICULO LARGO': Largo en centímetros del producto.