SYSplus COMPRAS: AL ENVIAR DEVOLUCIÓN, O DESCUENTO DE DOCUMENTO SOPORTE NO GENERA CUFE NI LOG PROVEEDOR HKA
Error: AL ENVIAR DEVOLUCIÓN, O DESCUENTO DE DOCUMENTO SOPORTE NO GENERA CUFE NI LOG PROVEEDOR HKA
Diagnostico: Al realizar una devolucion (Modulo de compras) o un descuento (Modulo CXPagar), afectando un documento soporte electrónico, este no genera cufe, ningún tipo de alerta ni el respectivo Log.
Solución: Cuando se realiza una devolucion o una descuento de documento soporte, el sistema valida la autorización relacionada al documento soporte asociado al descuento o devolucion realizada.
Si en la autorización del prefijo del documento soporte hay algun dato errado, este no conectara con el proveedor, para este caso, la autorización del prefijo tenía ocho dígitos tanto en el número inicial como en el final, por esta razón no estaba viajando, después de corregir los ceros de mas, se puede proceder hacer el reenvio de la devolucion o descuento para que viaje y genere su respectivo CUDS.
Recordar que las autorizaciones para DOCUMENTO SOPORTE (Facturas compras, devoluciones, cargos y descuentos) se deben agregar únicamente 6 dígitos en la numeración inicial y final.
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