Requerimiento: Al transmitir un Documento Electrónico, el proveedor tecnológico rechaza el envío con un mensaje similar al siguiente:
Regla DSAU06. Rechazo: Valor Bruto más tributos es diferente al Valor Bruto del Documento Soporte.
En algunos casos el mensaje puede venir acompañado de otras notificaciones como:
DSFC02b
DSAB19b
RUT01
Sin embargo, el rechazo principal corresponde a la regla DSAU06.
Diagnóstico
La regla DSAU06 indica que existe una inconsistencia entre los valores enviados en el documento electrónico.
El proveedor tecnológico valida que el valor total del documento sea igual a la suma de:
Valor bruto de los productos o servicios.
Impuestos aplicados (IVA, Impuesto al Consumo, entre otros).
Descuentos y cargos, cuando correspondan.
Si alguno de estos valores no coincide, el documento es rechazado.
Las causas más frecuentes son:
El IVA de uno o varios artículos está configurado incorrectamente.
La tarifa de IVA del artículo no corresponde a la que realmente debe aplicarse.
Existen diferencias de redondeo ocasionadas por modificaciones manuales en los valores.
Se modificó el documento directamente en base de datos.
Los descuentos o cargos no coinciden con los valores calculados por el sistema.
Algún artículo presenta inconsistencias en su precio, cantidad o base gravable.
El documento contiene productos exentos, excluidos o gravados con una parametrización incorrecta.
Las demás reglas (DSFC02b, DSAB19b, RUT01, etc.) generalmente corresponden a notificaciones informativas y no son la causa principal del rechazo.
Solución
Realice las siguientes validaciones antes de volver a transmitir el Documento Electrónico:
1. Revisar el IVA de los artículos
Verifique que todos los artículos tengan asignada la tarifa de IVA correcta y que corresponda con la configuración tributaria vigente.
Nota importante: Cuando el Documento Soporte se registra para un proveedor no obligado a expedir factura electrónica y que no es responsable del IVA, el documento no debe incluir valores de IVA, ya que esto puede generar inconsistencias en la estructura del documento electrónico y ocasionar rechazos como la regla DSAU06.
Antes de registrar el Documento Soporte, valide que:
El proveedor tenga correctamente configurada su responsabilidad tributaria.
Los artículos o conceptos utilizados no liquiden IVA cuando la operación no lo requiera.
El documento refleje únicamente los impuestos que legalmente correspondan a la operación.
Si el proveedor no es responsable de IVA, el Documento Soporte debe generarse sin liquidar este impuesto, garantizando que el valor bruto del documento coincida con la sumatoria de sus conceptos, evitando diferencias durante la validación realizada por el proveedor tecnológico y la DIAN.
2. Validar cantidades y precios
Confirme que:
Las cantidades sean correctas.
Los precios unitarios no hayan sido modificados manualmente.
El valor neto corresponda al cálculo esperado.
3. Revisar descuentos y cargos
Si el documento maneja descuentos o valores adicionales, valide que estos se encuentren correctamente calculados y registrados.
4. Verificar el total del documento
Compruebe que el valor total corresponda exactamente a la suma de:
Base gravable.
IVA.
Otros impuestos (si aplican).
Descuentos y cargos.
No deben existir diferencias de redondeo entre el documento registrado y la información enviada al proveedor tecnológico.
5. Registrar nuevamente el documento (si aplica)
Si después de validar la información persisten las inconsistencias y el documento aún no ha sido transmitido correctamente, se recomienda eliminarlo y registrarlo nuevamente para garantizar que el cálculo de impuestos se realice desde el sistema.
Información adicional
Las notificaciones como:
DSAB19b
RUT01
corresponden a validaciones realizadas por la DIAN sobre el estado del RUT del proveedor y normalmente no impiden la transmisión del documento. El rechazo del envío, en este caso, es ocasionado por la regla DSAU06, relacionada con la inconsistencia en los valores del documento.
Recomendaciones
Evite modificar valores directamente en la base de datos.
Mantenga actualizadas las tarifas de impuestos de los artículos.
Revise que la configuración tributaria del proveedor y de los artículos sea correcta antes de generar el Documento Soporte.
Si el inconveniente persiste después de realizar estas validaciones, comuníquese con la Mesa de Servicios adjuntando el consecutivo del documento y el mensaje completo del rechazo para realizar un diagnóstico más detallado.
Nota: Si el documento incluye IVA, el valor del impuesto debe corresponder exactamente a la base gravable y a la tarifa configurada. Cualquier diferencia entre el total calculado y el total enviado al proveedor tecnológico generará el rechazo DSAU06.