Asociar resolución DIAN Facturas con el proveedor FACTURA1 y con SYSPLus

Asociar resolución DIAN Facturas con el proveedor FACTURA1 y con SYSPLus

Para Asociar la resolución DIAN de facturas se debe realizar los siguientes pasos:

1. Generar el formulario 1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua “AUTORIZADO”

*Ingresar a www.dian.gov.co en el menú a mano izquierda en la opción Transaccional
* Seleccione la opción "Usuario registrado" 
* Elegir la opción que corresponda y diligenciar los datos 




Una vez en el portal,  Ingrese a la opción de Numeración y genere la Habilitación o Actualización de la numeración. 
NOTA: Recuerde que el prefijo es máximo hasta 4 caracteres alfanuméricos y NO debe finalizar en numero. 


2. Asociar en la DIAN la autorización de numeración al proveedor tecnológico
* Ingresar a www.dian.gov.co allí en la parte inferior encontrará el menú Temas de interés
* Seleccione la opción de Facturación
*  Ingresar los datos ya sea para Empresa o Persona 
Al correo del Rut del  representante legal, llega el token de aproximadamente 60 min de duración

Una vez en el portal,  Ingrese a la opción de Documentos electrónicos / Asociación de prefijos 
Selecciona:
proveedor tecnológico: FACTRA 1 S.A.S -SDB  -F1
Prefijo: De la lista desplegable buscar la autorización correspondiente 
Por ultimo dar click sobre el botón "Agregar"


3. Creación de Autorización en SYSPLUS
Se debe ingresar al modulo de Facturación / Mantenimiento / Autorizaciones DIAN 


Para agregar la Autorización debe diligenciar los siguientes datos:

* NomTipo: FACTURA DE VENTA
* Prefijo: Indicar prefijo Electrónica ejemplo C79E
* Numero: Se toma del pdf que expide de la pagina de la DIAN ejemplo 18764049428032
* Fecha - Vencimiento: Se debe indicar el rango de fechas para el cual esta vigente la resolución, la fecha de emisión esta en la DIAN igualmente la Vigencia con la cual se puede calcular la fecha final
* N.Inicial - N.Final: Se debe indicar el rango de numeración de la autorización. (Completando con 8 dígitos) 
* Items: Cantidad de items máximo permitido por factura, como es impresión en tirilla se deja en 900
* IdMaquina: Se puede indicar el serial o nombre de la maquina para poderla identificar en el control fiscal. 
* Pref.Rdc: Como son facturas que se registran desde el POS y con pago de contado se requiere incluir el prefijo de recibo de caja, ejemplo C79E
* Nit Contado: Se indica el nit que tiene relacionado el punto de venta 
* Check de CONTADO - POS: Se deben marcar si son resoluciones modalidad POS
* Check Ped-Cot-Rem -Rfech - F.entrega: Estos checks son para facturas que se registran desde el modulo de facturación y tienen un documento previo como una cotización, pedido o remisión, para la POS NO aplica, por lo tanto se puede dejar vacío. 
* Pref DV: Indicar el predijo  para la devolución 
* Pref. ND: Indicar el prefijo para la nota debito 
* Token Empresa: 1d85b28cbe525f85d8e7b57ae70aa254da2e8987
* Token Pasword: 1r25LS%uRi5@
*Proveedor: FACTURA1 
* URL Webservice: https://app.factura1.com.co
* Rep Grafica: Se debe marcar si se quiere que al correo del cliente le llega tal cual como esta el formato de impresión, si se quiere manejar la estándar NO se debe marcar 
* Conting: Se debe activar si la resolución o Autorización DIAN generada es de modalidad PAPEL O TALONARIO 
* Tope Fe: Se deja vacio  
* Pref Fe, Se deja vacio 


4. Asociación desde el sistema con el  proveedor tecnológico FACTURA 1
* Después de creada la autorización y asegurarse que este correctamente 
* Consultar por la opción / Mantenimiento / Autorización DIAN y ubicarse en la Autorización correspondiente. 
* Dar click sobre el botón F5 Reg Prov., tecnológico 
Si se realizaron los pasos anteriores de manera correcta, el sistema genera un mensaje "Resolución Asociada con exito"

NOTA: Tener en cuenta que solo se puede asociar prefijos de notas crédito y notas débito en el momento de Asociar la FACTURA DE VENTA, si no se ingreso el dato en las columnas de prefijos DV y ND se debe enviar correo a factura1 soporte@factura1.com.co