SYSplus: PARAMETRIZACION FACTURACION Y DOCUMENTO SOPORTE Con PT. PLEMSI

SYSplus: PARAMETRIZACION FACTURACION Y DOCUMENTO SOPORTE Con PT. PLEMSI

Requerimiento: PARAMETRIZACION FACTURACION Y DOCUMENTO SOPORTE Con Proovedor Tecnológico PLEMSI 

Para realizar la parametrización de FACTURA ELECTRONICA con PLEMSI se deben realizar los siguientes pasos:

Consideraciones previas

Antes de iniciar la parametrización, validar lo siguiente:

  • La resolución de facturación electrónica debe estar autorizada por la DIAN.
  • La autorización debe estar asociada al proveedor tecnológico:
    EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS (PLEMSI).
  • Contar con acceso al portal de la DIAN (usuario: correo del RUT, clave dinámica enviada al correo)

1. Configuración en DIAN

  1. Ingresar al portal de la DIAN: www.dian.goc.co
  2. Validar que la resolución de facturación esté correctamente asociada al proveedor tecnológico PLEMSI. 

2. Configuración en PLEMSI

2.1 Ingreso al portal de plemsi
1. Ingresar al portal: https://app.plemsi.com/login
2. Digitar el usuario, que es el correo electrónico del rut
3. Dar clic en Entrar, el sistema enviar al correo una clave de acceso dinámica de 6 digitos.
4. Ingresar la clave dinamica que llego al correo 
5. Dar clic en Entrar para acceder al portal 

Ejemplo:



2.2 Configuración de Autorizaciones DIAN
Para vincular la Resolución de Atorización de Facturacion con Plemsi, debe realizar los siguientes pasos

1. Ingresar a la opción de Configuración
2. Posterior ingresar a la opción de Facturación
3. Dar clic sobre Numeracion
4. Para crarala dar clic en el boton Nueva

Se abre una ventana a mano derecha de la pagina, en donde se debe realizar los siguientes pasos:

Tipo: Se debe seleccionar dependiente del documento que va a configurar, Ejemplo:
"Factura de Venta": Factura, Factura de contingencia, Notas débito o Notas crédito
 "Doc. soporte": Documento soporte o nota crédito
NOTA: Tenga en cuenta que para las notas aunque la DIAN no emite una Autorización, es necesario crearlas en el portal y en el sistema ERP, para la trasmisión de estos documentos. 

Clase: Se debe seleccionar "Electronica"

Numero resolución:  Se ingresa el número brindado por la DIAN del formato 1876 "Autorización Numeración de Faccturación"

NOTA: Para las notas débito, crédito o de Ajuste, como no es real, se recomienda crearla con el mismo numero del documento original (Es decir, puede ser el mismo numero de la Autorización de la Factura de venta o Documento soporte)

Prefijo: se ingresa el prefijo creado
Se recomienda que el prefijo NO TERMINE EN NUMERO para evitar confusión en el envio de los documentos. 


Siguiente: Para continuar con el proceso debe dar clic en el boton verde llamado "Siguiente"

Rango de Fecha y Rango de Numeración
* Para Factura eletrónica y Documento soporte: Si posterior a dar clic sobre el botón "Siguiente", El portal trae los datos de rango de Numeración y Rango de Fechas, quiere decir que el proceso de vinculación ante la DIAN, se realizó de manera correcta. 
Por el contrario, si despues de dar "Siguiente" no trae estos datos, quiere decir que falta este paso y deben realizarlo previamente, desde el portal de la DIAN,  No se deben diligenciar de manera manual.

* Para notas débito, crédito o de Ajuste: Al no tener una Resolucion real ante la DIAN 
Se recomienda para el Rango de fechas, colocar un rango amplio Ejemplo hasta el 2030/12/31
Para el Rango de Numeración, Numero inicial 1 , Numero final 999999 (6 digitos máximo, ya que es el consecutivo mas alto que pueden registra desde el programa SYSplus) 

Guardar: Para finalizar el proceso, se debe dar clic sobre el botón de Guardar

Ejemplo:
Resolución de Autorización para Factura Electronica 



3. Configuración en SYSplus

3.1  Requisitos previos
  • La integración con PLEMSI aplica para versiones 2024 en adelante.
  • Si el sistema es anterior, se debe realizar actualización de versión.
3.2 Configuración técnica
  1. Se debe correrel script de TIPO_ID_PLEMSI, que se encuentra publicada en https://www.sysplus.host/sysplus/Empresarial/2024/, esto aplica para Empresarial y ERP.
  2. Validar los siguientes parámetros dentro del módulo de Mantenimiento, opción de Configuración 
GENERAL: GENERAL,NOMBRE COMPANIA (Igual que el RUT)
GENERAL: GENERAL,DV NIT DE LA COMPANIA
CONTABILIDAD: GENERAL,NIT COMPANIA
FACTURACION: FACTURA, HABILITAR MODO DEBUG ENVIO FACTURA ELECTRONICA / NO
FACTURACION: FACTURAS,URL WEBSERVICE FACTURA ELECTRONICA /https://api.plemsi.com/api/

      3. Validar que las librerias requeridas, esten dentro de la carpeta de Facturacion , Cartera, Compras, Cuetas x pagar y en la Raíz de SYSplus. 
Librerías requeridas
  • libcrypto-3.dll
  • libssl-3.dllz
3.3 Configuración de Autorizaciones en SYSplus

Se debe ingresar al modulo en donde aplica la Autorización:
FACTURACION: Para Facturas electronicas y Devoluciones electronicas (notas crédito que manejen inventario)
CARTERA: Para Notas débito o Notas crédito de cartera (solo aplica valores, no inventario)
COMPRAS o CUENTAS X PAGAR: Para Documento soporte o Nota de ajustes

Una vez, se ingresa al modulo correspondiente deve ir a la opción de MANTENIMIENTO y AUTORIZACIONES:

Despues de diligenciar los datos estandar de la Autorización, ir a la opción de Facctura Electrónica, e ingresar los siguientes datos:

TOKEN EMPRESA: NIT DE LA COMPAÑÍA SIN DV 
TOKEN PASWORD: Key que se genero desde el portal, debe ser entregada por el area de soporte
ARCH.FE:  PLEMSI: PLEMNSI
RG Personalizada: N, Con PLEMSI, NO se maneja una Rep. Grafica personalizada

Ejemplo:

3.3 Configuración Adicional 
Validar la configuración regional de fecha y hora del sistema operativo, asegurando que sea correcta.
Formato Fecha: aaaa/MM/dd
Hora corta: HH:mm
Hora larga: HH:mm:ss

Ejemplo: