SYSplus: PARAMETRIZACION FACTURACION Con PT PLEMSI

SYSplus: PARAMETRIZACION FACTURACION Con PT PLEMSI

Requerimiento: PARAMETRIZACION FACTURACION Y DOCUMENTO SOPORTE Con Proovedor Tecnológico PLEMSI 

Para realizar la parametrización de FACTURA ELECTRONICA con PLEMSI se deben realizar los siguientes pasos:

DIAN (dian.gov.com.co)
1. Asegurarse que la Autorización DIAN este asociada al proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS

1. Para acceder alportal, el usuario es el correo electrónico del rut y la clave de acceso es dinámica de 6 digitos, la cual llega al correo. 
2. Se ingresa al cliente y luego se dirige a Configuración / facturación / numeración / nueva

3. En nuevo, se ingresa a tipo y selecciona "Factura de Venta" / en Clase se selecciona "Electronica" / en Numero resolucion, se ingresa el brindado por la DIAN / en Prefijo se ingresa el solicitado / si ya se encuentra vinculada en la DIAN los campos de Fecha, Vencimiento y rango de numeracion, se diligenciaran automáticamente, como se muestra en la imagen. Si esto no sucede es porque la autorización NO esta asociada al proveedor tecnológico en la pagina de la DIAN o a la DIAN tiene demoras y aun no se ha activado la vinculación de la Resoluci´pn y el Proveedor tencológico.
NOTA: Si no trae los datos de manera automática, asegurese que se haya realizado correctamente el proceso ante la DIAN y espere unos minutos hasta que se active. No es recomendable diligenciarlos de manera manual.


SYSplus
 
  1. Se debe tener actualizada la BD a última revision. Recuerde que la integración está disponible para las versiones 2024 en Adelante.Si tiene versiones anteriores debe realizar actualización del programa.  
  2. Se debe correrel script de TIPO_ID_PLEMSI, que se encuentra publicada en https://www.sysplus.host/sysplus/Empresarial/2024/
  3. Asegurarse de tener los paramaetros de configuración de la siguiente manera:
GENERAL: GENERAL,NOMBRE COMPANIA (Igual que el RUT)
GENERAL: GENERAL,DV NIT DE LA COMPANIA
CONTABILIDAD: GENERAL,NIT COMPANIA
FACTURACION: FACTURA, HABILITAR MODO DEBUG ENVIO FACTURA ELECTRONICA / NO
FACTURACION: FACTURAS,URL WEBSERVICE FACTURA ELECTRONICA /https://api.plemsi.com/api/


4. En la opcion de AUTORIZACIONES en elmodulo de FACTURACIÓN, configurar la sección de Factura electronica de la siguiente manera:

TOKEN EMPRESA: NIT DE LA COMPAÑÍA SIN DV 
TOKEN PASWORD: Key que se genero desde el portal, debe ser entregada por el area de soporte
ARCH.FE:  PLEMSI: PLEMNSI
RG Personalizada: N

5. Tener las librerías en la carpeta de Facturacion
libcrypto-3.dll  
libssl-3.dll 

6. y por ultimo cambiar la configuración regional de HORA