'PREFIJO': Prefijo del pedido
'NUMERO': Número completo del pedido (6 digitos).
'NUMERO BARRAS': Número del pedido con un asterisco antes y
después para ser impreso como código de barras usando el Font 3de9.
'NUMERO COMPLETO BARRAS': prefijo más número de 6 dígitos
del pedido con asteriscos para imprimir como código de barras.
'FECHA': Fecha del pedido en formato aaaa-mm-dd
'FECHA LETRAS': Fecha del pedido en el formato de fecha
larga según la configuración regional de Windows.
'VALIDEZ': Número de días de validez del pedido.
'FECHA ENTREGA': Fecha de entrega en formato aaaa-mm-dd
'ENTREGA LETRAS': Fecha de entrega en el formato de fecha
larga según la configuración regional de Windows.
'NIT': Identificación del cliente.
'CLIENTE SUCURSAL': Código de la sucursal del cliente
'NIT BARRAS': Identificación del cliente con asteriscos al
inicio y final para imprimirlo como código de barras en font 3de9.
'DV': Dígito de verificación del NIT del cliente.
'TERCERO NOMBRE': Nombre del cliente tal como quedó en la
cotización. Si existen sucursales corresponde al nombre de la sucursal.
'TERCERO DIRECCION': Dirección de la sucursal del cliente.
'TERCERO DIRECCION PRINCIPAL': Dirección del cliente como
aparece en la base de datos de terceros.
'TERCERO CIUDAD': Nombre de la ciudad usada en la factura.
Corresponde a la sucursal del cliente.
'TERCERO TELEFONO': Número de teléfono de la sucursal del
cliente.
'OBSERVACIONES SUCURSAL' : Observaciones realizadas en el campo de la sucursal.
'TERCERO CONTACTO': Nombre de contacto con el cliente
'TERCERO FAX': Número de Fax o Whatsapp o teléfono
adicional del cliente.
'TERCERO CELULAR': Número de teléfono móvil del cliente
'TERCERO CORREO': Dirección de correo electrónico principal
del cliente.
'CORREO FACTURA ELECTRONICA': Dirección de correo
electrónico de recepción de facturas electrónicas.
'CLIENTE INSTRUCCIONES PEDIDO': texto con instrucciones de
pedido configuradas para el cliente.
'DESPACHAR A': Texto con la dirección de entrega
especificada
'ORDEN CLIENTE': Orden de compra del cliente como quedó
guardada en el pedido
'TERCERO CONDICIONES': Instrucciones de facturación
configuradas para el cliente.
'CLIENTE GRUPO': Nombre del grupo de cobro al que pertenece
el cliente.
'CLIENTE CODIGO': Código interno del cliente.
'ZONA CODIGO': Código de la zona de cartera asignada al
cliente.
'ZONA NOMBRE': Nombre de la zona de cartera asignada al
cliente.
'VENDEDOR': Código del vendedor de la factura.
'NOMBRE VENDEDOR': Nombre del vendedor de la factura.
'VENDEDOR TELEFONOS': Número de teléfono del vendedor.
'VENDEDOR CORREO': Correo electrónico del vendedor.
'VENDEDOR DIRECCION': Dirección física del vendedor.
'PUNTO DE VENTA': Código del punto de venta donde se genera
la factura.
'NOMBRE PUNTO VENTA': Nombre del punto de venta.
'TIPO ENTREGA': Tipo de entrega pactada
'REFERENCIA CLIENTE': Identificación de la persona que
recibió el servicio, cuando se maneja detalle de identificación por cliente,
ejemplo IPS
'REFERENCIA NOMBRE': Nombre de la persona que recibió el
servicio.
'REFERENCIA DIRECCION': Dirección de la persona que recibió
el servicio.
'REFERENCIA CIUDAD': Nombre de la ciudad de la persona que
recibió el servicio.
'REFERENCIA TELEFONO': Número de teléfono de la persona que
recibió el servicio.
'REFERENCIA TRANSACCION': Código o número del procedimiento
pres
'OBSERVACIONES': Observaciones de la cotización. Puede ser
un solo texto que se parte en líneas manualmente a través de las columnas
inicio y longitud del formato, o un campo de texto que genera automáticamente
tantas líneas como se necesite, dependiendo de la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-IMPRIMIR
CAMPO OBSERVACIONES COMO TIPO MEMO.
'COTIZACION': Número de la cotización previa relacionada
'SUBTOTAL': Subtotal sin IVA de la factura, incluyendo el
ICO.
'SUBTOTAL NETO': Subtotal después del descuento de pie de
factura.
'SUBTOTAL MAS DESCUENTO ITEM': Subtotal más descuentos por
ítem.
'DESCUENTO PIE PORCENTAJE': Porcentaje de descuento de pie
de factura.
'DESCUENTO PIE MONTO': Monto en pesos del descuento de pie
de factura.
'VALOR ADICIONAL': Valor adicional antes de IVA.
'IVA TOTAL': Monto total del IVA de la factura.
'VALOR EXTRA': Monto del valor extra después de IVA.
'TOTAL FACTURA': Total de la factura sin descontar
retenciones
'TOTAL FACTURA LETRAS': Monto total en letras de la
factura.
'RETEFUENTE PORCENTAJE': Porcentaje de retención en la
fuente practicada. Es cero si se calcula por ítem.
'RETEFUENTE MONTO': Monto total en pesos de la retención en
la fuente (renta) practicada.
'RETENCION IVA PORCENTAJE': Porcentaje de retención de IVA
'RETENCION IVA MONTO': Monto de retención de IVA
'RETENCION ICA PORCENTAJE': Tarifa por mil de retención de
ICA
'RETENCION ICA MONTO': Monto total de la retención de ICA
'RETENCION CREE PORCENTAJE': Porcentaje de retención por
concepto de auto renta.
'RETENCION CREE MONTO': Monto de auto retención por
concepto de renta.
'TOTAL A PAGAR': Total neto a pagar descontando retenciones
y anticipo.
'TOTAL A PAGAR LETRAS': Monto a pagar de la factura en
letras
'SUMA DESCUENTOS ITEM': Sumatoria de los descuentos principales
por ítem
'PESO PEDIDO': Peso en kilos del pedido, calculado con base
en el peso de los productos y las cantidades facturadas.
'SUMA CANTIDADES': Sumatoria de cantidades de los
artículos.
'SUMA PRINCIPALES': Sumatoria de las cantidades de
artículos en unidad principal
'SUMA ALTERNATIVAS': Sumatoria de las cantidades de
artículos en unidad alternativa mayor a la unidad.
'TOTAL CONSUMO': Total ICO de la factura.
'SUMA EXENTOS': Sumatoria de productos con tarifa de IVA 0.
'SUMA TARIFA 1': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
1.
'SUMA TARIFA 2': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
2.
'SUMA TARIFA 3': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
3.
'SUMA TARIFA 4': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
4.
'SUMA TARIFA 5': Sumatoria de productos con tarifa de IVA
5.
'SUMA GRAVADOS': Suma de artículos con tarifa de IVA
distinta de 0.
'IVA TARIFA 1': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 1.
'IVA TARIFA 2': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 2.
'IVA TARIFA 3': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 3.
'IVA TARIFA 4': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 4.
'IVA TARIFA 5': Monto del IVA acumulado de productos con
tarifa 5.
'ORDEN CLIENTE': Orden de compra del cliente
'CONSECUTIVO CLIENTE': Si se activa la configuración FACTURACION-PEDIDOS-NUMERAR
PEDIDOS DEL CLIENTE POR CADA DIA imprime el número de pedido dentro de la
fecha, en orden de registro.
'PEDIDO CANAL': Canal por el que llegó el pedido.
'FACTURADO': Imprime la palabra FACTURADO si el pedido ya
fue facturado.
'REMISIONADO': Imprime la palabra REMISIONADO si el pedido
ya hay una remisión para el pedido.
'FACTURADO FACTURA': Imprime el prefijo y número de la
factura asociada al pedido.
'REMISIONADO REMISION': Imprime el prefijo y número de la remisión
asociada al pedido.
'NOMBRE USUARIO': Nombre del usuario que imprime la
factura.
'CODIGO USUARIO': Código del usuario que imprime la
factura.
'NUMERO PAGINA': Número de página actual.
'PAGINAS TOTALES': Total páginas a imprimir.
'NUMERO DE ITEMS': Número total de ítems de la factura.
'FECHA REGISTRO': Fecha de registro de la factura según
reloj del servidor.
'HORA REGISTRO': Hora de registro de la factura, según
reloj del servidor.
'NOMBRE COMPANIA': Nombre de la empresa que emite la
factura.
'DIR COMPANIA': Dirección de la empresa que emite la
factura.
'TELS COMPANIA': Teléfonos de la empresa que emite la
factura.
'NIT COMPANIA': NIT de la empresa que emite la factura.
'ENCABEZA COMPANIA': Cadena de texto configurada para la
compañía
'LOGO COMPANIA': Imagen con el logo de la empresa.
A continuación, los datos que se repiten por cada ítem de
la factura:
'ARTICULO CODIGO': Código interno del artículo.
'ARTICULO DESCRIPCION': Descripción del producto
'ARTICULO DESCRIPCION CORTA': Descripción corta asociada al
producto.
'CANTIDAD': Cantidad cotizada
'CANTIDAD CAJAS': Número de cajas o paquetes
correspondiente a este artículo
'CANTIDAD UNIDADES': Cantidad si se usó la unidad principal
del producto.
'NUMERO ITEM': Número de ítem de la cotización en el orden
que se digitó, no es consecutivo si se imprime en un orden específico distinto
al de digitación.
'NUMERO RENGLON': Número consecutivo de ítem en orden de
impresión.
'ARTICULO INVIMA': Código INVIMA asociado al producto.
'ARTICULO CUM': Código Único de Medicamento asociado al
producto.
'ARTICULO IUM': Identificación Única del Medicamento
asociado al producto.
'ARTICULO CODIGO BARRAS': Código del artículo con
asteriscos antes y después para imprimir como código de barras usando el font
3de9.
'ARTICULO BARRAS': Primer Código de barras asociado al
producto con asteriscos.
'ARTICULO DESC. ADICIONAL': Descripción adicional del
producto, imprime un solo renglón, puede partirse usando las columnas de inicio
y longitud del formato.
'OBSERVACIONES ITEM': Observaciones por ítem digitadas por
el usuario. Puede ser un solo texto que se parte en líneas manualmente a través
de las columnas inicio y longitud del formato, o un campo de texto que genera
automáticamente tantas líneas como se necesite, dependiendo de la configuración
FACTURACION-DOCUMENTOS-IMPRIMIR CAMPO OBSERVACIONES COMO TIPO MEMO.
'ARTICULO FOTO': Foto del artículo
'UNIDAD': Nombre de la unidad en que se expresa la
cantidad.
'FACTOR CANTIDAD': Factor de conversión de la unidad
facturada respecto a la principal.
'LISTA PRECIOS': Nombre de la lista de precios utilizada.
'BODEGA ITEM': Código de la bodega donde se descuenta el
artículo.
'NOMBRE BODEGA ITEM': nombre de la bodega donde se
descuenta el artículo.
'STAND ITEM': Código de stand asociado al artículo en la
bodega.
'REFERENCIA ITEM': referencia por ítem.
'PRECIO UNITARIO': Precio unitario del producto facturado
antes de descuento.
'DESCUENTO ITEM PORCENTAJE': Porcentaje de descuento por
ítem.
'DESCUENTO ITEM MONTO': Descuento unitario en pesos por
ítem.
'DESCUENTO ITEM TOTAL': Descuento total para la cantidad
facturada
'PRECIO NETO': Precio neto después de descuentos por ítem
con o sin IVA según factura.
'PRECIO NETO SIN IVA': Precio neto después de descuentos
antes de IVA.
'PRECIO NETO MAS IVA': Precio Neto después de descuentos
más IVA.
'TARIFA IVA': Código de la tarifa de IVA del producto.
'IVA ITEM PORCENTAJE': Porcentaje de IVA del artículo
facturado.
'IVA ITEM MONTO': Monto en pesos del IVA total del
artículo.
'IMPOCONSUMO ITEM': Valor total del ICo del artículo
facturado
'SUBTOTAL ITEM SIN DESCUENTO': Subtotal antes de descuentos
por ítem.
'SUBTOTAL ITEM': Subtotal por ítem después de descuentos.
'TOTAL ITEM': Total por ítem incluyendo impuestos.
'ARTICULO GRUPO': Código del grupo de inventario del
producto.
'ARTICULO SUBGRUPO': Código del subgrupo de inventario del
producto.
'ARTICULO MARCA': : Código de la marca del producto.
'GRUPO NOMBRE': Nombre del grupo de inventario del
producto.
'SUBGRUPO NOMBRE': Nombre del subgrupo de inventario del
producto.
'MARCA NOMBRE': Nombre de la marca del producto.
'ARTICULO PESO': Peso en gramos del producto.
'ARTICULO ANCHO': Ancho en centímetros del producto.
'ARTICULO ALTO': Alto en centímetros del producto.
'ARTICULO LARGO': Largo en centímetros del producto.
'ARTICULO VOLUMEN': Volumen total del producto multiplicado
por cantidad.