'NUMERO': Número
completo de la factura (8 dígitos) o sin ceros a la izquierda si la
configuración lo indica.
''NUMERO BARRAS es el sólo número 8 o 6 dígitos con el asterisco antes y después para imprimirse usando un Font 3de9.
'NUMERO COMPLETO BARRAS: es el prefijo + el número, es decir 10 o 12 caractres más los asteriscos ara imprimirse con el Font 3de9
'FECHA': Fecha de
la factura en formato aaaa-mm-dd
'FECHA LETRAS':
Fecha de la factura en el formato de fecha larga según la configuración
regional de Windows.
'FECHA DIAN':
Fecha de firma de la factura por parte de la DIAN. Solo puede ser impreso una
vez enviada la factura a través del proveedor tecnológico.
'VENCE':
Vencimiento de la factura en formato aaaa-mm-dd
'VENCE LETRAS':
Vencimiento de la factura en el formato de fecha larga según la configuración
regional de Windows.
'DIAS VENCE':
Número de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de factura
'CONTADO CREDITO':
Imprime la palabra CONTADO o CREDITO XX DIAS dependiendo de los días de
vencimiento.
'CONTADO/CREDITO':
Imprime la palabra CONTADO o CREDITO según el check de factura electrónica de
contado.
'FECHA ENTREGA':
Fecha de entrega en formato aaaa-mm-dd
'ENTREGA LETRAS':
Fecha de entrega en el formato de fecha larga según la configuración regional
de Windows.
'NIT':
Identificación del cliente.
'NIT BARRAS':
Identificación del cliente con asteriscos al inicio y final para imprimirlo
como código de barras en font 3de9.
'TERCERO NOMBRE':
Nombre del cliente tal como quedó en la factura. Si existen sucursales
corresponde al nombre de la sucursal.
'CLIENTE NOMBRE':
Nombre del cliente como aparece creado en la base de datos de terceros.
'CLIENTE
SUCURSAL': Código de la sucursal del cliente
'DV': Dígito de
verificación del NIT del cliente.
'TERCERO
DIRECCION': Dirección de la sucursal del cliente.
'TERCERO DIRECCION
PRINCIPAL': Dirección del cliente como aparece en la base de datos de terceros.
'TERCERO CIUDAD
PRINCIPAL': Nombre de la ciudad del cliente como aparece en la base de datos de
terceros.
'TERCERO TELEFONO
PRINCIPAL': Número de teléfono del cliente como aparece en la base de datos de
terceros.
'TERCERO ACTIVIDAD
ECONOMICA': Código de la actividad económica del cliente.
'ORDEN CLIENTE':
Orden de compra del cliente como quedó guardada en el pedido
'TERCERO
CONDICIONES': Instrucciones de facturación registradas para el cliente.
'TERCERO CIUDAD':
Nombre de la ciudad usada en la factura. Corresponde a la sucursal del cliente.
'TERCERO TELEFONO':
Número de teléfono de la sucursal del cliente.
'TERCERO
CONTACTO': Nombre de contacto con el cliente
'TERCERO FAX':
Número de Fax o Whatsapp o teléfono adicional del cliente.
'TERCERO CELULAR':
Número de teléfono móvil del cliente
'TERCERO CORREO':
Dirección de correo electrónico principal del cliente.
'CORREO FACTURA
ELECTRONICA': Dirección de correo electrónico de recepción de facturas
electrónicas.
'CLIENTE
OBSERVACIONES': Observaciones del cliente tal como aparecen al editarlo.
'CLIENTE GRUPO':
Nombre del grupo de cobro al que pertenece el cliente.
'SUCURSAL GRUPO':
Nombre del grupo de cobro al que pertenece la sucursal del cliente.
'TERCERO CODIGO
CIUDAD': código DANE de la ciudad asignada al cliente.
'SUCURSAL CODIGO
CIUDAD': Código DANE de la ciudad asignada a la sucursal del cliente.
'CLIENTE LISTA':
Nombre de la lista de precios asignada al cliente. Puede ser distinta a la
usada.
'CLIENTE CODIGO':
Código interno del cliente.
'ZONA CODIGO':
Código de la zona de cartera asignada al cliente.
'ZONA NOMBRE':
Nombre de la zona de cartera asignada al cliente.
'VALE': Número del
vale de entrega asociado a la factura.
'VENDEDOR': Código
del vendedor de la factura.
'NOMBRE VENDEDOR':
Nombre del vendedor de la factura.
'VENDEDOR
TELEFONOS': Número de teléfono del vendedor.
'VENDEDOR CORREO':
Correo electrónico del vendedor.
'VENDEDOR
DIRECCION': Dirección física del vendedor.
'PUNTO DE VENTA':
Código del punto de venta donde se genera la factura.
'NOMBRE PUNTO
VENTA': Nombre del punto de venta.
'BODEGA': Código
de la bodega principal asociada al punto de venta.
'NOMBRE BODEGA':
Nombre de la bodega.
'TIPO ENTREGA':
Tipo de entrega: RECOGE EN TIENDA, TRASPORTADORA, DOMICILIO PROPIO
'REFERENCIA
CLIENTE': Identificación de la persona que recibió el servicio, cuando se
maneja detalle de identificación por cliente, ejemplo IPS
'REFERENCIA
NOMBRE': Nombre de la persona que recibió el servicio.
'REFERENCIA
DIRECCION': Dirección de la persona que recibió el servicio
'REFERENCIA
CIUDAD': Nombre de la ciudad de la persona que recibió el servicio.
'REFERENCIA
TELEFONO': Número de teléfono de la persona que recibió el servicio.
'REFERENCIA
TRANSACCION': Código o número del procedimiento prestado.
'NUMERO
AUTORIZACION': Número de autorización del servicio prestado.
'DESPACHAR A':
Dirección de entrega de la factura y datos de contacto de entrega.
'TRANSPORTADOR':
Nombre del transportador
'OBSERVACIONES':
Observaciones de la factura. Puede ser un solo texto que se parte en líneas
manualmente a través de las columnas inicio y longitud del formato, o un campo
de texto que genera automáticamente tantas líneas como se necesite, dependiendo
de la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-IMPRIMIR CAMPO OBSERVACIONES COMO
TIPO MEMO.
'COTIZACION':
Número de la cotización previa relacionada.
'PEDIDO': Número
del pedido relacionado.
'REMISION': Número
de la remisión de entrega de mercancía relacionada.
'CONVENIO': Nombre
del convenio de cartera que ampara la factura.
'ORDEN DEL
CLIENTE': Número de la orden de compra del cliente digitada en la factura.
'COMISION_PORCENTAJE':
Porcentaje de comisión del vendedor.
'COMISION_MONTO':
Monto en pesos de la comisión total pactada.
'SUBTOTAL':
Subtotal sin IVA de la factura, incluyendo el ICO.
'INGRESOS DE
TERCEROS': Valor de la sumatoria de artículos marcados como ingresos de
tercero.
'INGRESOS
PROPIOS': Diferencia entre el subtotal y los ingresos de terceros.
'SUBTOTAL SIN
IMPTOS': Subtotal sin ICO de la factura
'SUBTOTAL NETO':
Subtotal después del descuento de pie de factura.
'SUBTOTAL MAS DESCUENTO
ITEM': Subtotal más descuentos por ítem.
'DESCUENTO PIE
PORCENTAJE': Porcentaje de descuento de pie de factura.
'DESCUENTO PIE
MONTO': Monto en pesos del descuento de pie de factura.
'VALOR ADICIONAL':
Valor adicional antes de IVA.
'IVA TOTAL': Monto
total del IVA de la factura.
'SALDO FACTURA':
Saldo de la factura pendiente a la fecha.
'RETEFUENTE
PORCENTAJE': Porcentaje de retención en la fuente practicada. Es cero si se
calcula por ítem.
'RETEFUENTE
MONTO': Monto total en pesos de la retención en la fuente (renta) practicada.
'RETENCION IVA
PORCENTAJE': Porcentaje de retención de IVA
'RETENCION IVA
MONTO': Monto de retención de IVA
'RETENCION ICA
PORCENTAJE': Tarifa por mil de retención de ICA
'RETENCION ICA
MONTO': Monto total de la retención de ICA
'RETENCION CREE
PORCENTAJE': Porcentaje de retención por concepto de auto renta.
'RETENCION CREE
MONTO': Monto de auto retención por concepto de renta.
'VALOR EXTRA':
Monto del valor extra después de IVA.
'TOTAL SIN EXTRA':
Total con impuestos antes de agregar valor extra.
'ANTICIPO': valor
del anticipo recibido antes de hacer la factura.
'RETEGARANTIA':
Retención por concepto de garantía en obras
'DESCUENTO
FINANCIERO PORC.': Porcentaje de descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO MONTO': Monto del descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO FECHA': fecha máxima para tener derecho al descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 0 PORC.': Porcentaje del primer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 0 MONTO': monto del primer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 0 PAGAR': fecha máxima del primer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 0 NETO': valor neto a pagar antes de la fecha del primer descuento.
'DESCUENTO
FINANCIERO 0 FECHA': Fecha máxima para tomar el primer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 1 PORC.': Porcentaje del segundo descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 1 MONTO': monto del segundo descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 1 PAGAR': fecha máxima del segundo descuento financiero.
'DESCUENTO FINANCIERO
1 NETO': valor neto a pagar antes de la fecha del segundo descuento.
'DESCUENTO
FINANCIERO 1 FECHA': Fecha máxima para tomar el segundo descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 2 PORC.': Porcentaje del tercer descuento financiero.
'DESCUENTO FINANCIERO
2 MONTO': monto del tercer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 2 PAGAR': fecha máxima del tercer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 2 NETO': valor neto a pagar antes de la fecha del tercer descuento.
'DESCUENTO
FINANCIERO 2 FECHA': Fecha máxima para tomar el tercer descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 3 PORC.': Porcentaje del cuarto descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 3 MONTO': monto del cuarto descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 3 PAGAR': fecha máxima del cuarto descuento financiero.
'DESCUENTO
FINANCIERO 3 NETO': valor neto a pagar antes de la fecha del cuarto descuento.
'DESCUENTO
FINANCIERO 3 FECHA': Fecha máxima para tomar el cuarto descuento financiero.
'TOTAL FACTURA':
Total de la factura sin descontar retenciones
'TOTAL A PAGAR':
Total neto a pagar descontando retenciones y anticipo.
'TOTAL NETO':
Total menos retenciones.
'TOTAL FACTURA
LETRAS': Monto total en letras de la factura
'TOTAL A PAGAR
LETRAS': Monto a pagar de la factura en letras
'TOTAL NETO
LETRAS': Monto neto de a factura en letras.
'TOTAL CONSUMO':
Total ICO de la factura.
'TOTAL IMPUESTO
BOLSA': Total impuesto a las bolsas plásticas.
'BASE INALC': Base
del impuesto Nacional al Consumo.
'TOTAL INALC':
Monto total del Impuesto Nacional al Consumo
'TOTAL AHORRO':
Ahorro total de la venta, suma de ahorros por ítem.
'TOTAL BASE':
Sumatoria de las bases por ítem
'SUMA DESCUENTOS
ITEM': Sumatoria de los descuentos principales por ítem
'DESCUENTO 1
ITEM': Sumatoria del descuento por ítem 1.
'DESCUENTO 2
ITEM': Sumatoria del descuento por ítem 2.
'DESCUENTO 3
ITEM': Sumatoria del descuento por ítem 3.
'TOTAL DESCUENTOS
ITEM': Sumatoria de todos los descuentos por ítem.
'PESO FACTURA':
Peso en kilos de la factura, calculado con base en el peso de los productos y
las cantidades facturadas.
'SUMA EXENTOS':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 0.
'SUMA TARIFA 1':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 1.
'SUMA TARIFA 2':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 2.
'SUMA TARIFA 3':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 3.
'SUMA TARIFA 4':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 4.
'SUMA TARIFA 5':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 5.
'SUMA TARIFA 6':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 6.
'SUMA TARIFA 7':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 7.
'SUMA TARIFA 8':
Sumatoria de productos con tarifa de IVA 8.
'SUMA CANTIDADES':
Sumatoria de cantidades de los artículos.
'SUMA CAJAS':
Sumatoria de cajas de los ítems, si se habilitó la columna cajas por ítem con
la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-PREGUNTAR NUMERO DE CAJAS POR ITEM.
'SUMA
PRINCIPALES': Sumatoria de las cantidades de artículos en unidad principal
'SUMA
ALTERNATIVAS': Sumatoria de las cantidades de artículos en unidad alternativa
mayor a la unidad.
'SUMA PESO': Peso
acumulado de los ítems, permite imprimir totales por hoja. Al final debe ser
igual a PESO TOTAL.
'SUMA VOLUMEN':
Volumen en metros cúbicos acumulado de los ítems, permite imprimir totales por
hoja. Al final debe ser igual al volumen total de la factura.
'SUMA GRAVADOS':
Suma de artículos con tarifa de IVA distinta de 0.
'IVA TARIFA 1':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 1.
'IVA TARIFA 2':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 2.
'IVA TARIFA 3':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 3.
'IVA TARIFA 4':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 4.
'IVA TARIFA 5':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 5.
'IVA TARIFA 6':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 6.
'IVA TARIFA 7':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 7
IVA TARIFA 8':
Monto del IVA acumulado de productos con tarifa 8.
'MOTIVO
DESCUENTO': Imprime DESCUENTO CUMPLEAÑOS o DESCUENTO PRIMERA COMPRA si se
liquidó automáticamente.
'NOMBRE COPIA':
Nombre asignado al número de copia de la factura.
'RECIBIDO': Valor
total recibido, puede ser superior al total de la factura.
'CAMBIO': Cambio o
vueltas, diferencia entre el total recibido menos el total a pagar.
'CUFE': CUFE de la
factura.
'CODIGO CUFE':
Código de barras con el CUFE de la factura.
'CODIGO QR':
Código de respuesta rápida de la factura según especificaciones de la DIAN.
'FECHA INICIAL':
Fecha inicial del periodo facturado en formato aaaa-mm-dd.
'FECHA FINAL':
Fecha final del periodo facturado en formato aaaa-mm-dd.
'CARTERA INICIAL':
Cartera al inicio del periodo.
'CARTERA FINAL':
Cartera a la fecha final del periodo.
'ABONOS PERIODO':
Abonos recibidos durante el periodo.
'CARGOS PERIODO':
Cargos hechos a la cuenta del cliente durante el periodo.
'NOMBRE USUARIO':
Nombre del usuario que imprime la factura.
'CODIGO USUARIO':
Código del usuario que imprime la factura.
'NUMERO PAGINA':
Número de página actual.
'PAGINAS TOTALES':
Total páginas a imprimir.
'NUMERO DE ITEMS':
Número total de ítems de la factura.
'FECHA REGISTRO':
Fecha de registro de la factura según reloj del servidor.
'HORA REGISTRO':
Hora de registro de la factura, según reloj del servidor.
'FORMA PAGO':
forma de pago pactada en la factura
'METODO PAGO
DIAN': Método de pago pactado factura electrónica Contado/Crédito
'FORMA PAGO DIAN':
Nombre de la forma de pago pactada según anexo técnico DIAN
'FORMA PAGO 2':
Nombre de la segunda forma de pago usada en el recibo de contado.
'FORMA PAGO 3':
Nombre de la tercera forma de pago usada en el recibo de contado.
'FORMA PAGO 4':
Nombre de la cuarta forma de pago usada en el recibo de contado.
'FORMA PAGO 5':
Nombre de la quinta forma de pago usada en el recibo de contado.
'FORMA PAGO 6':
Nombre de la sexta forma de pago usada en el recibo de contado.
'MONTO PAGO 1':
Monto de la primera forma de pago del recibo de contado.
'MONTO PAGO 2':
Monto de la segunda forma de pago del recibo de contado.
'MONTO PAGO 3':
Monto de la tercera forma de pago del recibo de contado.
'MONTO PAGO 4':
Monto de la cuarta forma de pago del recibo de contado.
'MONTO PAGO 5':
Monto de la quinta forma de pago del recibo de contado.
'MONTO PAGO 6':
Monto de la sexta forma de pago del recibo de contado.
'MONTO PAGO
EXTRANJERA 1': Monto de la primera forma de pago del recibo expresada en moneda
extranjera.
'MONTO PAGO
EXTRANJERA 2': Monto de la segunda forma de pago del recibo expresada en moneda
extranjera.
'MONTO PAGO
EXTRANJERA 3': Monto de la tercera forma de pago del recibo expresada en moneda
extranjera.
'MONTO PAGO
EXTRANJERA 4': Monto de la cuarta forma de pago del recibo expresada en moneda
extranjera.
'MONTO PAGO EXTRANJERA
5': Monto de la quinta forma de pago del recibo expresada en moneda extranjera.
'MONTO PAGO
EXTRANJERA 6': Monto de la sexta forma de pago del recibo expresada en moneda
extranjera.
'PUNTOS CLIENTE':
Puntos acumulados con la factura.
'PUNTOS ACUMULADOS':
Puntos totales al inicio del día.
'PUNTOS POR
VENCER': Puntos por vencer en el próximo mes al inicio del día
'USUARIO
REGISTRO': Código del usuario que grabó la factura.
'NOMBRE COMPANIA': Nombre de la empresa que
emite la factura.
'DIR COMPANIA': Dirección de la empresa que
emite la factura.
'TELS COMPANIA': Teléfonos de la empresa que
emite la factura.
'NIT COMPANIA':
NIT de la empresa que emite la factura.
'ENCABEZA
COMPANIA': Cadena de texto configurada para la compañía.
'LOGO COMPANIA':
Imagen con el logo de la empresa.
A continuación,
los datos que se repiten por cada ítem de la factura:
'ARTICULO CODIGO':
Código interno del artículo.
'ARTICULO
DESCRIPCION': Descripción del producto.
'ARTICULO
DESCRIPCION CORTA': Descripción corta asociada al producto.
'CANTIDAD':
Cantidad facturada
'CANTIDAD CAJAS':
Número de cajas o paquetes correspondiente a este artículo
'CANTIDAD
UNIDADES': Cantidad si se usó la unidad principal del producto.
'UNIDAD
ALTERNATIVA': Cantidad si se usó una unidad alternativa con factor mayor a 1.
'NUMERO ITEM':
Número de ítem de la factura en el orden que se digitó, no es consecutivo sis e
imprime en un orden específico distinto al de digitación.
'NUMERO RENGLON':
Número consecutivo de ítem en orden de impresión.
'ARTICULO LLEVAR':
Marca para indicar que el artículo no se consume en el local.
'ARTICULO CODIGO
BARRAS': Código del artículo con asteriscos antes y después para imprimir como
código de barras usando el font 3de9.
'ARTICULO INVIMA':
Código INVIMA asociado al producto.
'ARTICULO CUM':
Código Único de Medicamento asociado al producto.
'ARTICULO IUM':
Identificación Única del Medicamento asociado al producto.
'ARTICULO BARRAS':
Primer Código de barras asociado al producto con asteriscos.
'ARTICULO DESC.
ADICIONAL': Descripción adicional del producto, imprime un solo renglón, puede
partirse usando las columnas de inicio y longitud del formato.
'LOTE': Número de
lote del producto.
'SERIALES': Número
de serie del artículo facturado.
'LOTE VENCE':
Fecha de vencimiento del producto en formato aaaa-mm-dd
'UNIDAD': Nombre
de la unidad en que se expresa la cantidad.
'UNIDAD RESALTAR':
Marca para indicar que la unidad requiere un tratamiento especial.
'FACTOR CANTIDAD':
Factor de conversión de la unidad facturada respecto a la principal.
'CAJAS': Número de
cajas del producto.
'LISTA PRECIOS':
Nombre de la lista de precios utilizada.
'REFERENCIA ITEM':
referencia por ítem.
'MANDANTE ITEM':
Identificación del mandante a quien constituye un ingreso la venta del
producto.
'MANDANTE ITEM
NOMBRE': Nombre del mandante correspondiente al artículo.
'BODEGA ITEM':
Código de la bodega donde se descuenta el artículo.
'NOMBRE BODEGA
ITEM': nombre de la bodega donde se descuenta el artículo.
'PREFIJO PEDIDO
ITEM': Prefijo del pedido asociado al artículo facturado.
'PREFIJO REMISION
ITEM': Prefijo de la remisión asociada al artículo facturado.
'NUMERO PEDIDO
ITEM': Número del pedido asociado al artículo facturado.
'NUMERO REMISION
ITEM': Número de la remisión asociada al artículo facturado.
'ORDEN PEDIDO
ITEM': Número de orden de compra asociada al pedido facturado.
'ORDEN REMISION
ITEM': Número de orden de compra asociada a la remisión facturada.
'PACIENTE PEDIDO':
Identificación de quien recibió el servicio indicado en el pedido asociado al
producto.
'PACIENTE
REMISION': Identificación de quien recibió el servicio indicado en la remisión
asociado al producto.
'NOMBRE PACIENTE
PEDIDO': Nombre de quien recibió el servicio asociado al artículo pedido
facturado.
'NOMBRE PACIENTE
REMISION': Nombre de quien recibió el servicio asociado al artículo remisionado
facturado.
'NOMBRE VENDEDOR
PEDIDO': Nombre del vendedor del pedido relacionado al artículo.
'NOMBRE VENDEDOR
REMISION': Nombre del vendedor del pedido relacionado al artículo.
'STAND ITEM':
Código de la ubicación del producto en la bodega.
'PRECIO
REFERENCIA': Precio de lista sin descuento.
'PRECIO UNITARIO':
Precio unitario del producto facturado antes de descuento.
'DESCUENTO ITEM
PORCENTAJE': Porcentaje de descuento por ítem.
'DESCUENTO ITEM
MONTO': Descuento unitario en pesos por ítem.
'DESCUENTO ITEM
TOTAL': Descuento total para la cantidad facturada
'DESCUENTO 1
PORCENTAJE': Primer porcentaje de descuento adicional.
'DESCUENTO 2
PORCENTAJE': Segundo porcentaje de descuento adicional.
'DESCUENTO 3
PORCENTAJE': Tercer porcentaje de descuento adicional.
'DESCUENTO 1
MONTO': Monto en pesos del primer porcentaje de descuento adicional.
'DESCUENTO 2
MONTO': Monto en pesos del segundo porcentaje de descuento adicional.
'DESCUENTO 3
MONTO': Monto en pesos del tercer porcentaje de descuento adicional.
'PRECIO NETO':
Precio neto después de descuentos por ítem con o sin IVA según factura.
'PRECIO SIN IVA':
Precio unitario sin IVA.
'PRECIO NETO SIN
IVA': Precio neto después de descuentos antes de IVA.
'PRECIO NETO MAS
IVA': Precio Neto después de descuentos más IVA.
'PRECIO NETO MAS
IMPTOS': Precio neto después de descuentos más IVA e ICO.
'BASE ITEM': Valor
base para el producto
'PORCENTAJE ITEM':
Porcentaje que se aplica a la base para calcular el total por ítem.
'TARIFA IVA':
Código de la tarifa de IVA del producto.
'IVA ITEM
PORCENTAJE': Porcentaje de IVA del artículo facturado.
'IVA ITEM MONTO':
Monto en pesos del IVA total del artículo.
'IMPOCONSUMO
UNITARIO': Valor unitario del ICO del artículo facturado.
'IMPOCONSUMO
ITEM': Valor total del ICO del artículo facturado.
'IMPUESTO BOLSA
ITEM': Valor por ítem del impuesto a la bolsa plástica
'AHORRO ITEM':
Ahorro total del ítem, resta el precio de lista menos el precio neto facturado
por la cantidad.
'INALC ITEM':
Total Impuesto Nacional al consumo del ítem.
'SUBTOTAL ITEM SIN
DESCUENTO': Subtotal antes de descuentos por ítem.
'SUBTOTAL ITEM':
Subtotal por ítem después de descuentos.
'TOTAL ITEM':
Total por ítem incluyendo impuestos.
'ARTICULO GRUPO':
Código del grupo de inventario del producto.
'ARTICULO
SUBGRUPO': Código del subgrupo de inventario del producto.
'ARTICULO MARCA':
: Código de la marca del producto.
'ARTICULO
FABRICANTE': Código del fabricante del producto.
'GRUPO NOMBRE':
Nombre del grupo de inventario del producto.
'SUBGRUPO NOMBRE':
Nombre del subgrupo de inventario del producto.
'MARCA NOMBRE':
Nombre de la marca del producto.
'FABRICANTE
NOMBRE': Nombre del fabricante del producto.
'OBSERVACIONES
ITEM': Observaciones por ítem digitadas por el usuario.
'ARTICULO FOTO':
Foto del artículo
'ARTICULO PESO':
Peso en gramos del producto.
'ARTICULO ANCHO':
Ancho en centímetros del producto.
'ARTICULO ALTO':
Alto en centímetros del producto.
'ARTICULO LARGO':
Largo en centímetros del producto.
'ARTICULO
VOLUMEN': Volumen total del producto multiplicado por cantidad.