SYSplus: Importación de artículos por proveedor

SYSplus: Importación de artículos por proveedor

Para agilizar y en lo posibe automatizar la carga de las facturas de compra en SYSplus, se necesita relacioanr los códigos internos con los que se codificaron los productos, con los códigos que el proveedor expide sus facturas de venta. Si los códigos usados por el proveedor son códigos de barras EAN, puede ingresarlos editando el artículo en SYSplus mediante el botón de barras. Si los códigos son propios del proveedor, podemos registrar manualmente los códigos de proveedor ya sea registrando una cotización, orden de compra o remisión de proveedor indicando el código del proveedor tal como aparece en la factura en la columan Código de proveedor del documento (si está visible dependiendo de la configuración COMPRAS - FACTURAS - VER COLUMNA DEL CODIGO DEL PROVEEDOR DEL ARTICULO) o presionando la tecla F5 para desplegar la ventana de datos adicionales por cada ítem.



También se pueden cargar masivamemnte mediante la opción de importar el catálogo de códigos del proveedor con su respectivo código en SYSplus, usando el botón de Importar desde la opción artículos de la búsqueda de proveedores, usando el botón importar.


Para eso se debe crear un archivo CSV (archivo de texto separado por comas) para cada proveedor, el archuivo debe tener obligatoriamente 4 columnas: el código del artículo en SYSplus, el costo unitario, el código del proveedor y la unidad correspondiente a ese código de proveedor.
Cada línea debe terminar con ENTER incluyendo la última línea del archivo.  A continuación un ejemplo del archivo a importar:


Sobre la ventana que se despliega al presionar el botón importar, use el botón Explorar para ubicar el archivo CSV en el computador y una vez seleccionado presione el botón F2:importar